为了有序做好我院采购项目的立项、审批、采购、验收、入账等工作，进一步规范我院项目采购的工作程序，现将项目采购的有关工作流程讲解如下: 一、采购项目的范围 政府采购法中规定，行政、事业单位使用财政性资金采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为都是政府采购的范围。结合郑州市财政局有关规定和我院实际，我院关于设备（办公、教学）、工程（新建、修缮）和服务的采购都是政府采购的范围。 此环节系（部）主要工作：了解政府采购范围。 二、 采购项目的立项 采购项目的立项有两种形式： （一）经过年度预算批准立项 按照现行预算管理机制的具体要求，在每年年度预算编制时，各系（部）可根据工作实际需要，将下一年度所需的设备、工程和服务项目编入年度预算，此预算经批准后，即为项目立上项。 （二）经过特殊批准立项 在年度工作工程中，由于突发情况，临时急需采购的项目，需特殊申请并经财务、后勤相关部门和有关领导批准后立项。 此环节系（部）主要工作：结合实际需要，早计划，早筹划好采购项目，认真细致做好年度预算的编制工作。 三、项目采购的审批 采购项目立项后，在项目采购前必需经过审批。具体的审批程序和表格附后。 此环节系（部）主要工作： 1.按要求报经有关部门和领导审批。特别注意时间要求，因为顺利完成公开招标也需1个月左右，所以要根据实际需求时间提前完成审批程序。 2.做好技术参数和厂家资格要求的拟定工作。 四、项目采购的方式 政府采购法中规定政府采购的形式有六种：（1）公开招标；（2）邀请招标；（3）竞争性谈判；（4）单一来源采购；（5）询价；（6）政府采购管理部门认定的其他采购方式。根据省市相关规定和我院实际，具体要求形式如下： （一）设备和服务类 1.预算总额1万元以下的项目，经学院有关部门和领导批准后直接采购。采购过程必需有使用部门、财务处和后勤保障处共同参与。 2.预算总额1万元—10万元项目，经学院有关部门和领导批准后，学院内部组织招标采购。学院纪委、财务处、后勤保障处和使用部门共同成立学院招标采购办公室（以下简称招标办），招标办执行组织学院内部招标采购。 3.预算总额10万元以上项目，经学院和郑州市政府采购办批准后，按政府采购办批准的招标方式，委托郑州市政府采购办招标确定的招标代理机构进行招标。 （二）工程类 1.预算总额50万以下的项目，经学院批准后，联系郑州市采购办招标确定的定点施工单位进行采购。 2.预算总额50万以上的项目，经学院和郑州市政府采购办批准后，委托郑州市政府采购办招标确定的招标代理机构进行招标。 此环节系（部）主要工作： 1.直接采购项目，系（部）牵头联系财务处和后勤保障处一同购买。 2.校内招标采购的项目，系（部）协助招标办拟定招标文件（重点是拟定和审核技术参数、厂家资格要求等），参与开标评标过程。 3.校外招标项目，系（部）协助招标代理机构拟定招标文件（重点是拟定和审核技术参数、厂家资格要求等），参与开标评标过程。 五、采购项目的合同签订 采购项目按审批的采购方式确定供货厂家后，由后勤保障处组织对照招标文件要求、投标文件承诺与供货厂家签订合同。 此环节系（部）主要工作：协助后勤保障处审阅合同内容，尤其对技术参数要求部分的审核。 六、采购项目的供货验收 设备配送安装到位或工程服务完工后，由纪委、后勤保障处和使用部门对照合同约定条款共同组织验收，验收合格后，共同出具验收证明和验收单。 此环节系（部）的主要工作： 1.系（部）配合后勤保障处和供货厂家做好设备接收、工程或服务施工等工作。 2.系（部）协助纪委和后勤保障处，共同对照合同条款进行项目整体验收。 七、采购项目的资金支付和入账 采购项目经验收合格后，由后勤保障处将发票、合同、验收证明及验收单等材料分别交由财务处和资产管理科入账。财务处负责做好资金支付工作。使用部门要及时到资产管理科办理资产登记、入账、入库、领用手续。 此环节系（部）的主要工作：达到固定资产入账标准的物品，系（部）要积极主动到后勤保障处资产管理科办理资产登记、入账、入库、领用手续。 八、采购项目的售后服务 在采购物品的使用过程中，由后勤保障处和使用部门定期检查物品的使用状况，一旦发现问题，对照合同中的售后服务承诺要求，由后勤保障处联系，督促供货厂家及时进行更换、维修等工作。 此环节系（部）的主要工作：积极主动定期检查采购物品的使用情况，发现问题及时报告后勤保障处。采购货物质保期内，使用部门未向后勤保障处反应问题，后勤保障处视为物品使用正常，尾款支付到期后，后勤保障处直接建议财务处支付尾款。